徽州区：全方位强化业务经办内控 维护医保基金安全

　近年来，黄山市徽州区医疗保障局从制度建设、人员培训、监督检查等全方位加强内部控制运行管理，着力维护医保基金安全。

　　建章立制“定职责”。建立包括组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、监督与管理等5个方面7项内部控制制度，完善档案管理、基金拨付等19个配套制度，细化经办业务岗位设置及职责权限，对财务股内部之间、各经办人员之间不相容的岗位和职责互相分离，实行业务交叉审核，各司其职，各负其责，监督环节环环相扣，从源头做好风险防控。

　　提升能力“强服务”。通过岗位大练兵组织经办人员集中学习6期覆盖435人次；组织乡镇开展业务能力跟班学习7期，覆盖15人次，全方位提升服务能力和水平。在2023年的月评比中，医保窗口多次被评为最美窗口，窗口工作人员多次获得“最美服务之星”等殊荣。

　　督导问效“提效能”。把监督贯穿业务经办的始终，在系统授权时把好“不相容”关口，在日常审核中通过“双签字”强化互相监督，不定期组织对经办情况开展检查抽查，确保制度执行到位。2023年共组织开展自查1次，现场监督检查1次，发现问题全部完成整改，内控管理日趋制度化、规范化